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2017年度mg电子游戏供销社部门决算

索引号 640424001/2018-77395 文号 生成日期 2018-09-10
公开方式 主动公开 发布机构 mg电子游戏政府办 责任部门 mg电子游戏供销社

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

供销社2018年部门预算——单位概况

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能

     (一)基本情况

     1、部门职能

     根据县委办、政府办《关于印发<mg电子游戏深化供销合作社综合改革实施方案>的通知》(泾党办发[2016]106号)文件精神,确定供销社职能为:

   1)指导基层供销合作社做好农村综合服务工作,建立完善农民生产生活服务网点,拓展服务领域、创新经营方式,改进服务方式、提高服务质量。

   2)做好电子商务建设,帮助农民做好农副产品销售,助农增收。

   3)加强社有资产管理。按产权清晰、权责明确的原则,对所属企业进行全面清产核资,摸清社有资产底数,明晰国有、社有和社员产权。

   4)加强行业监管工作。对所属农资、专业协会等行业健全监管机制,确保农资商品质量、烟花爆竹经营安全。

   5)做好与金融及有关部门的联合与协作,发挥供销合作社的群体优势。
   6)承担县委、县政府交办的其他职能。

二、部门预算单位构成

    1.机构人员情况。机构编制数10人;实有在职财政供养人员4人,其中:管理岗位人员2人,专业技术岗位人员1人,机关工勤岗位1人。

      2、本年度部门预算等财务工作开展情况

    本单位年度决算严格按照上级部门的要求执行,认真做好每张报表,做到报表的真实性和准确性。

    本单位的财务工作严格执行财经制度,按照财经纪律办事,做到账表的真实性和准确性,按时报送报表,积极完成上级及财政部门安排的工作。

 

                              

                           mg电子游戏供销合作社

                                 2018.3.6

 

 

 

 

 

 


mg电子游戏供销社2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 68.8

一、本年支出

68.8 

68.8 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

14.9 

14.9 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

4.4 

4.4 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

45.2 

45.2 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

4.3 

4.3 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

68.8 

支出总计68.8

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

 

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

 

科目编码

科目名称

合计

mg游艺本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

mg游艺本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

mg游艺经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

合计

 

68.8

68.8

68.8

68.8

 

 

 

 

 

 

      2080599

其他行政事业单位离退休支出

5.1

5.1 

5.1 

5.1 

 

 

 

 

 

 

      2160201

行政运行

45.2

45.2 

45.2 

45.2 

 

 

 

 

 

 

      2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

6.6

6.6 

6.6 

6.6 

 

 

 

 

 

 

      2210201

住房公积金

4.3

4.3 

4.3 

4.3 

 

 

 

 

 

 

      2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.6

2.6 

2.6 

2.6 

 

 

 

 

 

 

      2101102

事业单位医疗

2.6

2.6

2.6

2.6

 

 

 

 

 

 

      20827

财政对失业保险基金的补助

0.6

0.6

0.6

0.6

 

 

 

 

 

 

      2101103

公务员医疗补助

1.8

1.8

1.8

1.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减

增减%

合计

 

77.6

68.8

68.8

 

-8.8

-11%

2080599

其他行政事业单位离退休支出

 

5.1

5.1

 

5.1

100%

2160201

行政运行

55.2

45.2

45.2

 

-10

-18%

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

6.1

6.6

6.6

 

-0.5

8.2%

2210201

住房公积金

3.9

4.3

4.3

 

0.4

10%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

2.6

2.6

 

2.6

100%

2101102

事业单位医疗

2.4

2.6

2.6

 

0.2

8.3%

20827

财政对失业保险基金的补助

0.3

0.6

0.6

 

0.3

100%

2101103

公务员医疗补助

1.7

1.8

1.8

 

0.1

5.8%

2220299

其他物资事务支出

8

 

 

 

-8

-100%

                                                                   单位:万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

68.8

67.6

1.2

301

一、工资福利支出

61.7

61.7

 

30101

基本工资

18.5

18.5

 

30102

津贴补贴

4.9

4.9

 

30103

奖金

 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

9.8

9.8

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6.6

6.6

 

30109

职业年金缴费

2.6

2.6

 

30110

职工基本医疗保险缴费

2.6

2.6

 

30111

公务员医疗补助缴费

1

1

 

30112

其他社会保障缴费

0.6

0.6

 

30113

住房公积金

4.3

4.3

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

10.8

10.8

 

302

二、商品和服务支出

1.2

 

1.2

30201

办公费

0.1

 

0.1

30202

印刷费

0.4

 

0.4

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

0.05

 

0.05

30207

邮电费

0.35

 

0.35

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

0.3

 

0.3

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

三、对个人和家庭的补助

5.9

5.9

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

5.1

5.1

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

0.8

0.8

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

 

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.33

 

 

 

 

0.33

0.33

 

 

 

 

0.33

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 68.8

一、本年支出

68.8 

68.8 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

14.9 

14.9 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

4.4 

4.4 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

45.2 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

4.3 

 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

68.8 

支出总计68.8

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                    单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

 

合计

68.8

 

68.8

68.8

 

 

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

5.1

 

5.1

5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

2160201

行政运行

45.2

 

45.2

45.2

 

 

 

 

 

 

 

 

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

6.6

 

6.6

6.6

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4.3

 

4.3

4.3

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.6

 

2.6

2.6

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

2.6

 

2.6

2.6

 

 

 

 

 

 

 

 

20827

财政对失业保险基金的补助

0.6

 

0.6

0.6